2023年廉政风险点排查情况表

权力清单

廉政风险点

风险等级

防控措施

责任人

自评

审定

一、思想意识风险

廉政风险点一、不深入基层实际、服务意思欠缺 

      高

扎根基层，深入基层，坚持经常性的调查研究，及时了解基层工作情况，切实解决基层存在的困难和问题。

潘志华

廉政风险点二、铺张浪费、违反廉洁自律要求

高

严格贯彻中央《八项规定》、江苏省委《十项规定》以及《南京工程学院基建工作廉政规定》

潘志华

廉政风险点三、组织观念不强

高

加强学习和教育，提高大局意识和全局意识。自觉地增强大局观念、全局观念。

潘志华

二、职责履行风险

廉政风险点一、设计方案不够合理、经济，造成造价增加

高

加强对设计过程进行全程跟踪管理，对各阶段设计成果组织专家论证

潘志华

廉政风险点二、现场施工管理把关不严

高

严格执行《南京工程学院新校区基建工程施工管理细则》、《南京工程学院新校区施工企业管理实施细则》

潘志华

廉政风险点三、预算不切实际

高

1、坚持基建处初审，审计处复审二次把关的审核办法；2、对争议的问题组织相关部门共同讨论决定；3、只对合法有效的签证进行计价。 

潘志华

三、工作流程风险

廉政风险点一、合同签订不按程序上报

高

严格执行《南京工程学院基建合同审查规程》

潘志华

廉政风险点二、变更签证不按规定流程办理

高

严格执行《新校区工程项目变更及签证的有关规定》、《新校区基本建设财务管理办法》

潘志华

四、制度履行风险

廉政风险点一、制度的执行力不够

      高

完善管理制度，做到风险定到位、制度建到岗、责任落到人，纪委全过程监督和审计全过程跟踪审计制度。《南京工程学院新校区基本建设管理办法》、《南京工程学院新校区工程招标实施细则》、《南京工程学院新校区基建工程施工管理细则》

潘志华

廉政风险点二、招投标制度存在暗箱操作 

高

潘志华

廉政风险点三、施工、结算制度不完善

高

潘志华